4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 12/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/005-2017       
0,00
213,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
213,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,93
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
44
81/005-2017       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
80/005-2017       
0,00
3.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
%
Quantidade:
7,7100
480,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/007-2017       
0,00
60,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/053-2017       
0,00
538,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
538,64
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
3316/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
53
3834/003-2017       
0,00
175,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER O 
SETOR DE PAGAMENTO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,74
Un.:
SV
Quantidade:
2.929,0000
0,06
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
5292/001-2017       
0,00
13.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - 2º TA - REF. 07 
MESES - REF. MAIO/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
13.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
13.998,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/005-2017       
0,00
180,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
180,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/007-2017       
0,00
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
114
1563/001-2017       
0,00
16.630,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO DO 8º TA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.630,65
Un.:
%
Quantidade:
4,3300
3.838,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/013-2017       
0,00
1.095,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.095,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,55
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/005-2017       
0,00
587,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
587,12
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/006-2017       
0,00
42,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
42,16
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
6831/000-2017       
1.014,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
203,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
203,28
2 - PASTILHA DE FREIO
76,51
UN
1,0000
76,51
3 - Aquisiçao de: FAROL
178,08
UN
1,0000
178,08
4 - AQUISIÇÃO: SETA
155,40
UN
1,0000
155,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - RETROVISOR
270,22
UN
1,0000
270,22
6 - Aquisição de: MAÇANETA. VIDRO LADO DIREITO
46,20
UN
1,0000
46,20
7 - MAÇANETA INTERNA. COMPLETA PORTA LADO ESQUERDO
38,25
UN
1,0000
38,25
8 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. LADO ESQUERDO - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
46,20
UN
1,0000
46,20
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6835/000-2017       
247,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA. PNEU
Vl.Total:
180,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
180,00
2 - PROTETOR. CAMARA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6837/000-2017       
273,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA. DE AR
Vl.Total:
208,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
208,50
2 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
65,25
UN
1,0000
65,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/006-2017       
0,00
391,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - ONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
391,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/006-2017       
0,00
455,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  - BOMBEIROS
Vl.Total:
455,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,62
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/004-2017       
0,00
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
6832/000-2017       
368,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO FREIO - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
368,20
Un.:
HR
Quantidade:
6,0400
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6833/000-2017       
60,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,37
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6834/000-2017       
60,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,37
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6836/000-2017       
60,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,37
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/026-2017       
0,00
505,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
505,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,83
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/027-2017       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/028-2017       
0,00
469,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
469,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,40
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/005-2017       
0,00
51,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
51,89
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/005-2017       
0,00
56,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/004-2017       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
FISIOTERAPIA - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/004-2017       
0,00
72,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
72,77
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/005-2017       
0,00
286,08
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
286,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/005-2017       
0,00
526,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
526,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/007-2017       
0,00
1.138,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.138,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.138,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/005-2017       
0,00
530,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
530,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/005-2017       
0,00
462,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
462,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,51
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/008-2017       
0,00
3.511,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.511,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.511,24
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/005-2017       
0,00
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/005-2017       
0,00
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PSF - 
SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
4749/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
6820/000-2017       
2.597,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa para processo, na cor branca, em papel cartolina 240 g/m², medindo fechado 24x32 cm, formato 
aberto 48x32 cm, com 01 dobra incluindo arte final.
Vl.Total:
1.627,66
Un.:
UN
Quantidade:
1.678,0000
0,97
2 - Capa para processo, na cor rosa, em papel cartolina 240g/m² medindo 24x32 cm, formato aberto 48x32 cm, 
com 01 dobra incluindo arte final. - 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
970,00
UN
1.000,0000
0,97
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/008-2017       
0,00
646,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/005-2017       
0,00
361,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/005-2017       
0,00
455,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/005-2017       
0,00
164,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/005-2017       
0,00
205,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
205,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,43
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/000-2017 - 01
-57.923,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1736/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-57.923,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-57.923,84
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/005-2017       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
4261/003-2017       
0,00
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - CAPS 
- SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
6819/000-2017       
57.923,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARTE DO 1º TA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
57.923,84
Un.:
KM
Quantidade:
17.036,4200
3,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/005-2017       
0,00
202,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
202,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,97
2353/2017
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
6814/000-2017       
17.889,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de 
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a 
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e 
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.  2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica 
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de 
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e 
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em 
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de 
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento 
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de 
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.889,48
Un.:
SV
Quantidade:
126,0000
141,98
2353/2017
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
6815/000-2017       
50.720,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
Vl.Total:
45.420,00
Un.:
SV
Quantidade:
400,0000
113,55
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de 
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a 
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e 
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.  2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica 
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de 
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e 
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em 
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de 
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento 
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de 
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial.
3.407,52
SV
24,0000
141,98
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL 
para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em 
resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.893,20
SV
40,0000
47,33
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
440
6818/000-2017       
163.076,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
Vl.Total:
163.076,16
Un.:
KM
Quantidade:
47.963,5800
3,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARTE DO 1º TA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
5130/001-2017 - 01
0,00
-83,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5130/1-2017 - MOTIVO: ITEM 1) DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENTRAGADO O 
MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA; E ITEM 2) REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-83,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-83,32
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/001-2017 - 01
0,00
-134,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5919/1-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-134,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-134,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/005-2017       
0,00
185,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/005-2017       
0,00
149,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/005-2017       
0,00
236,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
236,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/005-2017       
0,00
264,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,75
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/006-2017       
0,00
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - VIAGEM AO PARQUE ECOLÓGICO CARLOS BOTELHO - 08/06/2017, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,71
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/008-2017       
0,00
587,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
587,12
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
6843/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP, 31/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
4038/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0001-38
711
4490/000-2017 - 01
-259,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4490/0-2017 - MOTIVO: CNPJ INCORRETO
Vl.Total:
-259,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-259,00
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/005-2017 - 01
0,00
-67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 671/5-2017 - MOTIVO: SOLICITADO VALOR DIFERENTE DO BOLETO
Vl.Total:
-67,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-67,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
6838/000-2017       
10.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DE 
JUVENTUDE, CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZEMBRO/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
6827/000-2017       
1.958,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACATE- CEAGESP
Vl.Total:
79,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,99
2 - BATATA DOCE - CEAGESP
227,40
KG
60,0000
3,79
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
77,80
KG
20,0000
3,89
4 - CHUCHU - CEAGESP
75,90
KG
30,0000
2,53
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
151,60
KG
40,0000
3,79
7 - MILHO - CEAGESP
270,00
BAND
60,0000
4,50
8 - BANANA NANICA - CEAGESP
221,40
KG
60,0000
3,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
420,00
KG
60,0000
7,00
10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
195,60
KG
40,0000
4,89
4039/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0001-38
733
4582/000-2017 - 01
-276,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4582/0-2017 - MOTIVO: SERÁ INSTALADO SEPARADAMENTE EM OUTRA DATA AINDA 
NÃO DEFIINIDA
Vl.Total:
-276,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-276,52
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
746
6821/000-2017       
237,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO DE LEITE -  AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
237,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,79
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6822/000-2017       
474,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO DE LEITE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
474,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,79
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
733
6823/000-2017       
237,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO DE LEITE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
237,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,79
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6824/000-2017       
442,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
442,50
Un.:
UN
Quantidade:
750,0000
0,59
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
746
6825/000-2017       
864,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
94,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
4,70
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
49,90
UN
10,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
119,95
KG
5,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
31,90
KG
10,0000
3,19
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
59,85
KG
15,0000
3,99
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
51,90
KG
10,0000
5,19
7 - MANDIOCA - CEAGESP
17,10
KG
5,0000
3,42
8 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
55,00
DZ
10,0000
5,50
9 - REPOLHO LISO - CEAGESP
13,95
KG
5,0000
2,79
10 - UVA - Uva Itália ou rubi - CEAGESP
83,00
KG
10,0000
8,30
11 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
29,70
KG
10,0000
2,97
12 - BANANA PRATA - CEAGESP
70,95
KG
15,0000
4,73
13 - BATATA MONALISA - CEAGESP
32,50
KG
10,0000
3,25
14 - CAQUI  FUYU - CEAGESP
23,95
KG
5,0000
4,79
15 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
31,90
KG
10,0000
3,19
16 - COUVE-FLOR - CEAGESP
24,50
UN
5,0000
4,90
17 - MANGA - Tomy - CEAGESP
54,80
KG
10,0000
5,48
18 - TANGERINA OU MEXERICA - Categoria I, subclasse C2 ou superior - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
19,50
KG
5,0000
3,90
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
746
6826/000-2017       
331,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACATE - CEAGESP
Vl.Total:
19,95
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
3,99
2 - BATATA DOCE - CEAGESP
56,85
KG
15,0000
3,79
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,45
KG
5,0000
3,89
4 - CHUCHU - CEAGESP
12,65
KG
5,0000
2,53
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
37,90
KG
10,0000
3,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - MILHO - CEAGESP
22,50
BAND
5,0000
4,50
8 - BANANA NANICA - CEAGESP
55,35
KG
15,0000
3,69
9 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
42,00
KG
6,0000
7,00
10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
24,45
KG
5,0000
4,89
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
726
6828/000-2017       
3.772,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
282,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,70
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
199,60
UN
40,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
479,80
KG
20,0000
23,99
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
311,40
KG
60,0000
5,19
6 - MANDIOCA - CEAGESP
136,80
KG
40,0000
3,42
7 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
330,00
DZ
60,0000
5,50
8 - UVA - CEAGESP
415,00
KG
50,0000
8,30
9 - BANANA PRATA - CEAGESP
283,80
KG
60,0000
4,73
10 - BATATA MONALISA - CEAGESP
195,00
KG
60,0000
3,25
11 - CAQUI  FUYU - CEAGESP
239,50
KG
50,0000
4,79
12 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
191,40
KG
60,0000
3,19
13 - MANGA - Tomy - CEAGESP
274,00
KG
50,0000
5,48
14 - TANGERINA OU MEXERICA - Categoria I, subclasse C2 ou superior - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
195,00
KG
50,0000
3,90
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
6829/000-2017       
837,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
837,50
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
3,35
4040/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
49.421.621/0001-38
724
4492/000-2017 - 01
-260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4492/0-2017 - MOTIVO: CNPJ INCORRETO
Vl.Total:
-260,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-260,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
739
6816/000-2017       
13.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ABRIGAMENTO DO IDOSO 
JOÃO LOPES SANTOS - GRAU DE DEPENDÊNCIA III - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
724
6839/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/2017 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
6840/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
4037/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
49.421.621/0001-38
735
4493/000-2017 - 01
-260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4493/0-2017 - MOTIVO: SERÁ INSTALADO SEPARADAMENTE EM OUTRA DATA AINDA 
NÃO DEFINIDA
Vl.Total:
-260,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-260,00
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
20.741.943/0001-82
747
6830/000-2017       
9.198,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária 
de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 
turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
8.323,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
83,23
2 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - REF. A 
875,00
%
10,5100
83,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PARTE DO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
6842/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 
30.871-4 BB - ASSSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
6841/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E 
CASA LAR - ATÉ DEZEMBRO/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/006-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
642/000-2017 - 01
-1.106,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 642/0-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.106,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.106,00
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
6817/000-2017       
1.106,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana.
 (Troca de Ficha da Nota nº 642/0-2017)
Vl.Total:
1.106,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
7,0000
158,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/006-2017       
0,00
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JUN/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - REPASSE REF. - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8804/000-2016 - 01
-1.415,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8804/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.415,41
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8807/000-2016 - 01
-8.493,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8807/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.493,04
REGISTRO, 13 de Junho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125